# Kundenexport aus Lexware in desk4 importieren **Führen Sie zunächst einen vollständigen Kundenexport in Lexware durch.** {% hint style="warning" %} **Alle grundlegenden Informationen zum Import finden Sie in der** [**allgemeine Anleitung zum Kundenimport**](https://docs.desk4.de/werkzeuge/importe/kundenimport)**.** Unter der Überschrift **Wichtig vor einem Import** finden Sie auch **die anzupassenden Spalten.** {% endhint %} {% hint style="info" %} **Wenn Sie möchten**, können Sie zusätzlich nachfolgende Datei zur Hilfe nehmen. \ Hier finden Sie die Spalten mit farbigen Hinweisen, ob die betreffende Spalte importiert werden kann, oder nicht. \ \ **Legende** * Weiß: können wir importieren * Hellblau: [Für die Ansprechpartner gibt es einen extra Import](https://docs.desk4.de/werkzeuge/importe/ansprechpartnerimport) * Dunkelblau: können wir nicht importieren. Für diese Felder gibt es keine Entsprechungen in desk4 * Fliederfarben(letzte Spalte): diese Spalte sollte hinzugefügt werden, da die Standardsprache ein Pflichtfeld in desk4 ist. {% endhint %} {% file src="" %} ### Für diese Attribute gibt es keine Entsprechungen in desk4 Einige Spalten können (noch) nicht von uns importiert werden und sollten **beim Mapping ignoriert werden**. {% hint style="info" %} **Falls Sie das fertig erstellte Mapping für den Kundenimport aus Lexware benutzen möchten (siehe weiter unten die Datei "Kundenimport Lexware.json") , so entfernen Sie die übeflüssigen Spalten nicht, sondern ignorieren diese einfach.** {% endhint %} Hierzu zählen die Spalten: * Matchcode * Ansprechpartner --> [Für die Ansprechpartner gibt es einen extra Import](https://docs.desk4.de/werkzeuge/importe/ansprechpartnerimport) * Telefon 3 * Lief-Nr beim Kunden * Liefer.Ansprechpartner --> [Für die Ansprechpartner gibt es einen extra Import](https://docs.desk4.de/werkzeuge/importe/ansprechpartnerimport) * Lieferart * Liefer. Telefon 3 * Steuerbare Umsätze * Zahlungsziel, Skontotage, Skontobetrag, Zahlbed.Text Rechnung, Zahlbed.Text, Skontotage\_2, Skontobetrag\_2 --> werden in desk4 in der Zahlungsbedingung eingetragen (siehe oben) und durch die Zuordnung der Zahlungsbedingung zugewiesen * Vorlauffrist * Fällig zum --> werden in desk4 in der Zahlungsbedingung eingetragen (siehe oben) und durch die Zuordnung der Zahlungsbedingung zugewiesen * Bankleitzahl und Bankkonto --> bitte benutzen Sie die Felder IBAN und BIC * Zahlart * Kreditbetrag * Lieferstop * Mahnen zulassen (in desk4 ist dies nicht pro Kunde, sondern pro Zahlungsart) * Kostenträger, Kostenstelle * Benutzerdefiniert 1- 3 -> in desk4 gibt es aber jeweils 1 Feld für Kommentar und Warntext, falls Sie wichtige Texte übernehmen möchten. * Abweichender Kontoinhaber (wird nicht benötigt. Wenn in der Spalte "abweichender Kontoname" ein Eintrag ist und dieser zugeordnet wurde, wird dieser auch eingetragen) * Steuerbefreiung (kann je nach Wert in das Feld USt-ldNr übernommen werden) * Anschrift Lieferart * Liefer Nr. beim Kunden * Anschrift Email2 * Liefer Email2 * Vertreter * Branchen * eRechnung -> Das Attribut heißt in desk4 "ZUGFeRD ". \ ZUGFeRD wird immer gedruckt. Wenn eine LeitwegID (im Kunden oder im Beleg) eingetragen worden ist, wird bei der Mail zusätzlich zur ZUGfERD-XML-Datei die xRechnung angehängt. * Abweichende Email * Abweichende Email Adresse * Lettershop * Lettershop Farbe * Länderkürzel * Aufbewahrungsfrist * USt-IdNr Check * BDSG Status * BDSG Datum * BDSG Herkunft Kundendaten * Benutzerdefiniert 4 – 6 * eRechnung Versandart * Privatkunde EU * Länderkürzel (OSS) {% file src="" %}