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# Kundenexport aus Lexware in desk4 importieren

**Führen Sie zunächst einen vollständigen Kundenexport in Lexware durch.** 

{% hint style="warning" %}
**Alle grundlegenden Informationen zum Import finden Sie in der** [**allgemeine Anleitung zum Kundenimport**](/werkzeuge/importe/kundenimport.md)**.**

Unter der Überschrift **Wichtig vor einem Import** finden Sie auch **die anzupassenden Spalten.**
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Wenn Sie möchten**, können Sie zusätzlich nachfolgende Datei zur Hilfe nehmen. \
Hier finden Sie die Spalten mit farbigen Hinweisen, ob die betreffende Spalte importiert werden kann, oder nicht. \
\
**Legende**

* Weiß: können wir importieren
* Hellblau: [Für die Ansprechpartner gibt es einen extra Import](/werkzeuge/importe/ansprechpartnerimport.md)
* Dunkelblau: können wir nicht importieren. Für diese Felder gibt es keine Entsprechungen in desk4
* Fliederfarben(letzte Spalte): diese Spalte sollte hinzugefügt werden, da die Standardsprache ein Pflichtfeld in desk4 ist. 

{% endhint %}

{% file src="/files/Iipoplo9yTtw3LwWozHJ" %}

### Für diese Attribute gibt es keine Entsprechungen in desk4

Einige Spalten können (noch) nicht von uns importiert werden und sollten **beim Mapping ignoriert werden**. 

{% hint style="info" %}
**Falls Sie das fertig erstellte Mapping für den Kundenimport aus Lexware benutzen möchten (siehe weiter unten die Datei "Kundenimport Lexware.json") , so entfernen Sie die übeflüssigen Spalten nicht, sondern ignorieren diese einfach.** 
{% endhint %}

Hierzu zählen die Spalten:

* Matchcode
* Ansprechpartner --> [Für die Ansprechpartner gibt es einen extra Import](/werkzeuge/importe/ansprechpartnerimport.md)
* Telefon 3
* Lief-Nr beim Kunden
* Liefer.Ansprechpartner --> [Für die Ansprechpartner gibt es einen extra Import](/werkzeuge/importe/ansprechpartnerimport.md)
* Lieferart
* Liefer. Telefon 3
* Steuerbare Umsätze
* Zahlungsziel, Skontotage, Skontobetrag, Zahlbed.Text Rechnung, Zahlbed.Text, Skontotage\_2, Skontobetrag\_2 --> werden in desk4 in der Zahlungsbedingung eingetragen (siehe oben) und durch die Zuordnung der Zahlungsbedingung zugewiesen
* Vorlauffrist
* Fällig zum --> werden in desk4 in der Zahlungsbedingung eingetragen (siehe oben) und durch die Zuordnung der Zahlungsbedingung zugewiesen
* Bankleitzahl und Bankkonto --> bitte benutzen Sie die Felder IBAN und BIC
* Zahlart
* Kreditbetrag
* Lieferstop
* Mahnen zulassen (in desk4 ist dies nicht pro Kunde, sondern pro Zahlungsart)
* Kostenträger, Kostenstelle
* Benutzerdefiniert 1- 3 -> in desk4 gibt es aber jeweils 1 Feld für Kommentar und Warntext, falls Sie wichtige Texte übernehmen möchten. 
* Abweichender Kontoinhaber (wird nicht benötigt. Wenn in der Spalte "abweichender Kontoname" ein Eintrag ist und dieser zugeordnet wurde, wird dieser auch eingetragen)
* Steuerbefreiung (kann je nach Wert in das Feld USt-ldNr übernommen werden) 
* Anschrift Lieferart
* Liefer Nr. beim Kunden
* Anschrift Email2
* Liefer Email2
* Vertreter
* Branchen
* eRechnung -> Das Attribut heißt in desk4 "ZUGFeRD ". \
  ZUGFeRD wird immer gedruckt. Wenn eine LeitwegID (im Kunden oder im Beleg) eingetragen worden ist, wird bei der Mail zusätzlich zur ZUGfERD-XML-Datei die xRechnung angehängt.
* Abweichende Email
* Abweichende Email Adresse
* Lettershop
* Lettershop Farbe
* Länderkürzel
* Aufbewahrungsfrist
* USt-IdNr Check
* BDSG Status
* BDSG Datum
* BDSG Herkunft Kundendaten
* Benutzerdefiniert 4 – 6
* eRechnung Versandart
* Privatkunde EU
* Länderkürzel (OSS)

{% file src="/files/OeTDGb2651nNEFWomWme" %}